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咨询案例:智慧城市综合运营平台建设与运营总控计划

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发表于 2020-5-13 13:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
XX市xx大厦
智慧城市综合运营平台
建设与运行总控计划
一、编制说明
1、本总控计划基于XX市企业名录及经营情况总体了解、业务类别研判基础上得出。其中,XX市企业名录由X总曾提供(X总告知此名录不全,为大部分企业);业务类别研判由此前工作规划、专业人士研判、初步合作方沟通等要素确定。
2、本总控计划仅适用于内部沟通讨论,基于该需要,本计划表述从简,以能够清晰表述为标准,不做过度阐释。
3、接触本计划的各方,敬请对本计划全部内容保密,直至该平台正式确定运营。
4、本计划如有疑惑,请质询、要求,刘鹏飞负责相应答疑、说明、执行。
二、业务定位
经过2017-2019年筹备、搭建、运营,建成政府认可的,服务综合的,业务稳定的、模式组合的优质智慧服务平台。
政府认可的:政府给予资质确认/许可/保护,业务支持,政策保障。
服务综合的:外训内训、拓展训练、管理咨询、法律服务、工程咨询与服务、一体化(0-70岁)教育、文化服务、企业策划、政府服务、金融服务、投资服务、创新创业为一体的综合性服务。
业务稳定的:甄别经营保底业务,扩充经营增长业务,审慎经营突破业务。
模式组合的:自营模式与平台化运营模式相结合。
具体内容详见本计划下部分。
三、业务目标
1、2019年,实现年度营收总额3000万元人民币,净利润≥30%。其中自营业务营收占比2000万元,平台业务营收占比1000万元;自营业务净利润率≥37%;平台业务净利润率≥18%。
2、通过政府认可、知识产权保护等手段,于2018年年底形成省内乃至国内首家“智慧城市伴生成长”综合服务系统模式,迭代智慧城市发展理念,创新智慧城市发展策略,缔造城市软实力提升专业服务商的行业地位。
3、2019年年底,培养一支目标认同、思想超前、行为专业的智慧城市运营专业核心团队,为业务总体外输、扩展夯实基础。
4、自2020年开始,在业态不变更的情况下,运营业绩依每年≥20%的速率稳健增长,运营成本(不含房屋)在三年内依每年≥8%的速率递减。
四、运营形式
1、运营前提:1)当地组建平台运营公司,总控运营;2)与专业运营团队合作,清晰约定双方职责,由其先期介入运营,对外一致主体,对内合作共赢,利益分配。同时由其持续培养自有团队,在合作一段时间后,经双方沟通,变更合作关系,重新确认平台公司治理结构。初步确定的合作机构为:西安思砚文化教育有限公司。该公司责任心、执行力、团队成熟度、营销能力、合作诚信度等,均属可靠。
2、运营形式
  
业务类别
  
运营形式
执行/合作单位
外训/内训
自营
自有公司
拓展训练
自营
自有公司
管理咨询
自营
自有公司
法律服务
平台化合作
上海锦天城(西安)律师事务所
工程咨询与服务
平台化合作
西安xx投资咨询有限公司
一体化教育
平台化合作
西安xx文化教育有限公司
文化服务
平台化合作
自有公司+平台公司
企业策划
平台化合作
自有公司+平台公司
金融服务
X总确定
单独成立机构或引进合作机构
投资服务
XX总确定
单独成立机构或引进合作机构
创新创业
暂缓
暂缓
政府服务
综合运营
自有公司与平台公司共同执行
说明:
1)企业策划部分,目前有数家公司有兴趣,正在进行同步磋商,希望从业务综合性、服务专业性等方面择优选择。
2)需要X总确定的业务及暂缓的业务,暂不计入营收。
五、合作职责
  
主体
  
总体职责(需要细化)
自有公司
1、争取政府资源,主要包括:政府认可、工信/中小企业局等单位项目资金扶持等。
  
2、建章立制,确定合作标准与要求等。
  
3、为运营公司提供前期业务机会,实现市场破局。
  
4、总体运营管理、督导、检查。
运营公司
1、参与建章立制。
  
2、确保运营品质与效率。
  
3、对运营期间业绩负责。
平台合作公司
1、提供专业、优质服务。
  
2、接受自由公司、运营公司监督。
  
3、参与综合性业务,对自身专业部分负责。
六、效益模式
  
主体
  
效益来源
自有公司
1、市场业务直接获取效益。
  
2、平台合作公司管理费及利润提成。
运营公司
运营绩效达标后的总体再分配,比例待定。
平台合作公司
市场及平台业务效益。
七、保障策略
通过以下手段实现业务运营有效并持续提升:
1、前期认真、充分沟通调研合作方资质,严格甄选标准,合作过程中严格标准,严格退出机制。
2、业务前期高品质市场推广。
3、1-2年内,相对一体化、高性价比综合服务,奠定市场地位。
4、平台合作公司所执行的业务,由平台公司提供100%品质担保,铸就客户信任。
5、获取政府支持与业务委托。
以上为总体策略,需要在本计划讨论完成后,进行细化。
八、总控计划
  
时间
  
内容
主要责任人
2019年12月31日前
1、自有公司注册完成。
  
2、建章立制。
  
3、各合作方关系初步确定,签订相关文件。
  
4、政府支持摸底清楚。
1、X总
  
2、刘鹏飞
  
3、合作方
2019年3月15日前
1、完善运营规范。
  
2、运营公司市场熟悉。
  
3、合作方关系磨合。
  
4、业务初探。
1、刘鹏飞
  
2、运营团队
  
3、合作方
2019年3月31日前
1、正式启动运营。
  
2、完善运营规范。
  
3、市场前期专项营销宣传。
  
4、政府支持申报及逐步获取。
  
5、业务优惠政策确定并执行。
1、自有公司
  
2、运营公司
  
3、合作公司
2019年6月30日前
业务运营、补充、完善、纠偏。
2019年12月31日前
1、业务运营完善,基本成熟。
  
2、运营团队合作关系变更。
1、自有公司
  
2、运营公司
2019年12月31日后
常态化运营与持续优化。
全员
说明:
1、上述计划,经X总审批后,刘鹏飞负责完善。
2、目前初步按照2019年6月XX大厦平台可进驻安排。


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