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如何制定业务部门考核方案?

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发表于 2022-3-28 10:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何制定业务部门考核方案
为落实公司管理要求,提高公司管理效率,加强公司部门管理层管理水平,促进部门间的协作配合,保证公司自上而下前进方向一致,步调一致,确保公司当前利益与长远可持续发展,帮助公司制定业务部门的考核方案。
考核方案针对的主要考核对象为公司业务部门负责人,业务部门负责人的上级领导即为公司老总,统称为公司高层。在制定考核方案的过程中,从财务考核指标和非财务考核指标两个方面进行考核。为了及时监控业务部门的产值、回款等业绩的完成情况以及有效提升部门间的协作配合,统一安排一个监管部门按照月度、季度、年度的频率来对业务部门的财务考核指标以及非财务考核指标开展评分工作,即对业务部门的产值、回款等业绩的完成情况及管理工作的开展情况进行评分汇总。
(一)财务考核指标
财务考核指标主要考核业务部门业绩完成情况,由考核产值、考核成本和考核利润三部分组成。其中考核产值、考核成本及考核利润主要由业务部门与公司高层在每年12月前根据宏观经济形势、行业特点及部门运营环境,按照公司五年发展规划、三年计划目标及部门经营状况,对照上一任期和同行业发展水平交流制定明年业务部门年度经营业绩考核目标值。确定了业务部门年度经营业绩考核目标值后,业务部门管理层需要提交业绩指标工作执行计划至分管业务部门的公司高层进行审核。
监管部门将每月汇报一次各部门业绩完成情况并对业绩进度滞后的部门提出预警并督促。每季度业务部门需核对部门季度经营业绩目标和各项主要工作完成情况进行总结分析并进行自我评价,监管部门将复核各项指标数据,开展财务指标评分工作并报公司高层进行考核结果确定。年度财务指标考核将参考每季度财务指标考核分数进行汇总计算得出年度财务指标考核分数。
(二)非财务考核指标
非财务考核指标主要考核业务部门管理工作执行情况以及部门间协作配合完成情况,由部门战略执行情况、部门管理配合度、优秀项目个数及研发贡献情况、全面预算执行情况、总经理评分及合规工作完成情况六部分组成。非财务考核指标工作分为季度考核工作和年度考核工作,年度评分取四个季度评分的平均值。
每个指标的详细介绍如下:
u 战略执行情况考核指标的设定是为了落实公司战略发展方向,促使各业务部门大力推广部门核心战略产品,提高公司战略产品市场占有率,故把各业务部门核心战略产品产值占部门年度总产值比例纳入考核范围,由监管部门根据部门执行情况开展评分工作。
u 部门管理配合度考核指标的设定主要是为了加强部门间协作配合,保证部门工作顺利开展,职能部门将从各业务部门工作配合情况出发,对各业务部门进行部门管理配合度评分工作,最后由监管部门进行评分汇总。
u  优秀项目个数及研发贡献情况考核指标的设定是为了鼓励业务部门打造标杆项目案例,加强业务部门与研发部门的沟通,配合研发工作开展。监管部门将根据业务部门优秀项目的提名个数以及对研发部门产品贡献、产品应用、产品推广、产品认证这四部分的贡献情况开展评分工作。
u  全面预算执行情况考核指标的设定是为了加强业务部门预算控制,优化公司资源配置,实现公司规划战略目标。监管部门将会根据业务部门是否按时提交年度预算编制计划、是否按计划完成部门产值指标及回款工作来开展评分工作。
u  总经理评分考核指标的设定是为了加强中高层的沟通交流,确保业务部门及时与公司总经理汇报工作。公司总经理将会根据业务部门年度表现进行评价并开展评分工作。
u  合规工作完成情况的考核指标的设定是为了保证公司合规经营,加强业务部门对合规风险的有效识别和管理。监管部门将会根据业务部门合规培训情况以及是否发生过违规操作开展评分工作。
每个月初,监管部门将组织一次公司中高层例会并在会上汇报各业务部门的工作完成情况,对工作进度明显滞后的业务部门在会上进行预警及督促。每个季度,监管部门将根据业务部门对应月度业绩以及管理工作完成情况对业务部门负责人进行财务指标考核及非财务指标考核评分工作。最终的年度考核评价将取决于每季度监管部门的考核评分平均值,通过计算汇总每季度业务部门的考核分数来决定业务部门的奖金发放金额。
如果业务部门的季度考核结果差、严重违规经营或者因决策不利造成重大经营风险等情形,分管业务部门的高层领导需对业务部门负责人进行诫勉谈话,责成业务部门负责人提出书面整改措施,监管部门将督促其执行。如因整改措施不力等原因致使业务部门经营状况未能在一定期限内有效改善的负责人,将实施岗位调整、降职使用或免职(解聘)。公司有权依据经营情况,依法依规在经营考核指标完成很差或经营期满后重新任命业务部门负责人。


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